您現在的位置:首頁>新聞中心>通知公告

通知公告

廣西中醫藥大學2019年度部門決算

來源:財務處 作者:財務處 時間:2020年09月05日 點擊:208 字號:

廣西中醫藥大學

2019年度部門決算



? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 目 ???

?

第一部分:單位概況

一、主要職能

二、部门决算單位构成

第二部分:2019年度部門決算报表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:2019年度部門決算情况说明

一、2019 年度收入支出決算總體情況。

二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出决算情况。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

?


?

?

?

?

第一部分:單位概況

一、主要職能

廣西中醫藥大學创建于1956年,其前身是1934年成立的广西省立南宁区医药研究所,是我国5个少数民族自治区中唯一独立建制的高等中医药院校。2012年3月经国家教育部批准正式更名爲廣西中醫藥大學,也是国家中西部基础能力建设高校及国家中医药管理局与广西壮族自治区共建高校。学校秉承“弘毅自强,传承创新”的校训精神,不断提升学校的核心竞争力和办学水平,立足广西、面向全国、辐射东盟、走向世界,力争建设成爲以中医中药学科爲主体,医、理、工、管兼容,产学研结合突出、民族医药特色鲜明、人文精神高贵的国内知名、区域一流的综合性中医药大学,成爲培养综合素质高、创新创业能力强的应用型中医药民族医药人才及其他复合型人才的重要基地,成爲壮瑶等民族医药科研创袖洶其文化传播中心,成爲促进区域医疗健康产业发展的主要力量。

二、部门决算單位构成

廣西中醫藥大學爲单独基层决算單位,无箱浂决算單位。

?

第二部分:2019年度部門決算报表

(此部分另附表格,详见附件:廣西中醫藥大學2019年度部門決算公开附表)

?

第三部分:2019年度部門決算情况说明

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2019年度總收入113180.30萬元,其中本年收入88683.73萬元, 2018年度決算數增加10372.96萬元,增長13.25%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入27311.67萬元,爲財政當年撥付的資金。2018年度決算數減少369.78萬元,下降1.34%。

2.政府性基金預算財政撥款收入20003.73萬元,爲財政當年撥付的資金。2018年度決算數增10707.46萬元,增長115.18%。

3.事業收入39857.85萬元,爲事业單位开展业务活动取得的收入。2018年度決算數增加4864.26萬元,增13.90%主要原因2019年根據新政府會計制度要求,將原計入其他收入的科研事業收入計入了事業收入。

4.經營收入0万,爲事业單位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入我校經營收入爲合並食堂收入數。2018年度決算數減少1290.56萬元,下降100%,主要原因是2019年根據新政府會計制度要求合並食堂報表時無需分別合並收入和支出,只需要將收支結余合並入其他收入中。

5.其他收入1510.49萬元,爲预算單位在財政撥款收入

事業收入”“經營收入之外取得的收入。如資産出租收入、對外培訓收入等。2018年度決算數減少3538.4萬元,下降70.08%,主要原因是2019年根據新政府會計制度要求,將原計入其他收入的科研事業收入計入了事業收入。

6.用事業基金彌補收支差額0萬元,主要是所属事业單位在当年的財政撥款收入”“事業收入”“經營收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业單位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度決算數不變

7.上年結轉和結余24496.57萬元,爲以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。2018年度決算數增加9244.90萬元,增長60.62%,主要原因是科研课题经费形成的沉淀资金增加及财政资金结转。

(二)本部門2019年度總支出113180.30萬元,其中本年支出86518.37萬元, 2018年度決算數增加17232.05萬元,增長24.87%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)76.23萬元:主要用于特聘專家、十百千人才工程補助及繼續教育基地補助等2018年度決算數增加45.11萬元,增長144.96%,主要原因是财政追加自治区级专业技术人员继续教育基地补助资金。

2.教育支出(類)67719.06萬元:主要用于開展教育管理、辦學活動以及學生獎助等2018年度決算數增加4345.58萬元,增長6.86%,主要原因是学校办学规模扩大,教育支出相應增加。

3.科学技术支出(類)230.37萬元:主要用于八桂學者項目支出。2018年度決算數增加218.88萬元,主要原因是增加八桂學者经费拨款。

4.文化旅游体育与传媒支出(類)54.78萬元:主要用于非物质文化遗产保护、宣传文化发展以及共建马克思主义学院等。2018年度決算數增加54.78萬元,增長100%,主要原因是2018年度決算無此類支出。

5.社会保障和就业支出(類)1008.19萬元:主要用于养老保险支出、职业年金缴费支出、抚恤金支出等。2018年度決算數增加62.99萬元,增長6.66%,主要原因是工资增长,社保支出相應增加。

6.卫生健康支出(類)944.19萬元:主要用于衛生健康人才培養、中醫(民族醫)藥建設以及醫療保險支出等。2018年度決算數減少215.54萬元,下降18.59%,主要原因是财政补助医疗能力建设资金減少,支出相应減少。

7.住房保障支出(類)408.81萬元:主要用于主要用于缴纳住房公积金等支出。2018年度決算數增加20.67萬元,增長5.33%,主要原因是工资增长,住房公积金支出相應增加。

8.其他支出(類)16076.74萬元:主要用于政府专项债券支出。2018年度決算數增加12699.57萬元,主要原因是2018年政府专项债券资金结转到2019年,并发生相应支出。

9.結余分配2107.83萬元,爲事业單位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2018年度決算數增加2050.63萬元,主要原因是2019年执行新政府会计制度,年末将未使用完毕的校内维持经费、奖助基金列入结余配。

10.年末結轉和結余24554.11萬元,爲本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。2018年度決算數增加335.19萬元,增長1.38%,主要原因是財政補助結轉增加。

二、2019年度一般公共預算財政撥款支出决算情况

2019年度一般公共預算財政撥款支出30189.83萬元,2018年度決算數增加4996.68萬元,增長19.83%。其中:基本支出6736.17萬元,项目支出23453.66萬元。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初预算15978.44萬元,支出决算爲30189.83萬元,完成年初预算的188.94%。

(一)一般公共服务支出(類)年初预算爲0萬元,支出决算爲76.23萬元,預決算差異主要原因是财政年中追加特聘专家、继续教育基地补助等经费

教育支出(類)年初预算爲14594.81萬元,支出决算爲27739.80萬元,完成年初预算的190.07%預決算差異主要原因是財政追加專項經費,支出相應增加

科学技术支出(類)年初预算爲0萬元,支出决算爲230.37萬元預決算差異主要原因是财政追加八桂學者专项经费

文化旅游体育与传媒支出(類)年初预算爲55.00萬元,支出决算爲54.78萬元,完成年初预算的99.60%

社会保障和就业支出(類)年初预算爲681.35萬元,支出决算爲735.65萬元,完成年初预算的107.97%預決算差異主要原因是工資增長,社會保障和就業支出相應增加

卫生健康支出(類)年初预算爲238.47萬元,支出决算爲944.19萬元,預決算差異主要原因是财政年中追加补助医疗能力建设资金、中医(民族医)药建设资金等支出相應增加

住房保障支出(類)年初预算爲408.81萬元,支出决算爲408.81萬元,完成年初预算的100%。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6736.17萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出5236.74萬元,完成年初预算的98.29%。預決算差異主要原因是養老保險繳納比例變化,財政要求將財政年初多下達的養老保險金退回。加上退回的養老保險金,實際完成年初預算的100%。

(二)商品和服務支出787.10萬元,完成年初预算的100%。

)對個人和家庭的補助支出712.33萬元,完成年初预算的100%

四、2019年度政府性基金支出決算情況

2019年度政府性基金支出16076.74萬元,2018年度決算數增加12699.57萬元,增長376.04%。其中:基本支出0萬元,项目支出16076.74萬元。

2019年度政府性基金支出年初预算爲0萬元,支出决算爲16076.74萬元。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2019年我校无一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費收支,與上年相同。

六、其他重要事項情況說明

(一)?機關運行經費支出情況說明。

机关运行经费统计行政單位和参照公务员法管理事业單位爲保障运行用于购买货物和服务的各项资金。我校属于公益二类事业單位,无机关运行经费支出。

(二)政府采購支出情況說明。

2019年本部门政府采购支出总额18702.99萬元,其中:政府采购货物支出10917.66萬元、政府采购工程支出6490.84萬元、政府采购服务支出1294.49萬元。授予中小企业合同金额1561.43萬元,占政府采购支出总额的8.35%,其中:授予小微企业合同金额0萬元,占政府采购支出总额的0%。

(三)國有資産占用情況說明。

截至2019年12月31日,本部門共有車輛11輛,其中,主要領導幹部用車2輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休幹部用車1輛、其他用車6辆;單位价值50萬元以上通用设备72台(套);單位价值100萬元以上专用设备6台(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出開展績效自評“國家獎助學金”、“一流學科建設”、“廣西國家中醫藥高層次人才培養基地能力建設項目”等15個項目進行了績效評價。共涉及資金8850.71萬元,占一般公共预算项目支出总额的29.32%。

?

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事業收入:指事业單位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、經營收入:指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业單位在当年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业單位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、结余分配:指事业單位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设單位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指爲保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业單位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映單位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映單位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映單位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:爲保障行政單位(含参照公务员法管理的事业單位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:廣西中醫藥大學2019年度部門決算公开附表



錄入:财务处  编辑:蒋婷婷